Evaluación del Sistema de Control Interno

ANEXOS_REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

leyenda:

Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento 

En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad

Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementa